【投資家が注目】2023年決算!!エコペトロール(EC)社長から株主へメッセージ

2024年3月4日

エコペトロールは2024年2月29日に第 4 四半期の収益が発表されました。

第一報として当ブログで発信しましたが、今回は報告書の序文、社長のメッセージをまとめました。

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【2024年3月】Ecopetrol (EC) 2023年第４四半期の決算発表!!第一報 Ecopetrol (EC) の2023年第４四半期の第一報です。

今回は第2報としてPDFでは3ページ分あり、前文と要約に再構成しました。

この記事を読むことでエコペトロール社長リカルド•ロア•バラガンは今期についてどのように考えているか、知ることができます。

この記事は以下のようなひとにおすすめ！

✅エコペトロールに投資を考えている

✅エコペトロールについて詳しく知りたい

✅エコペトロールにリカルド•ロア•バラガン社長がどう考えているか知りたい

📕 この記事の結論 📕
✅2023年は困難な状況下で好業績を達成
✅従来事業を守りつつ、エネルギー移行に積極的に取り組む
✅2024年も更なる成長を目指す

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Quarterly Results

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✅ エコペトロール2023年の社長から株主へ【全文を和訳】

当社は 2023 年を、会社全体の業績を牽引する好調な経営成績で終えました。当社は財務計画に従い、従来の事業を強化し、エネルギー転換に向けたステップを管理することにより、史上 2 番⽬に良い財務成績を達成しました。

2023 年を通じて、ブレント原油価格が 2022 年と⽐較して 2023 年に下落し、1バレルあたり 99 ⽶ドルから 1 バレルあたり 82 ⽶ドルに下落したことは注⽬に値します。この減少は主に中国の景気回復の遅れと⾮OPEC原油供給の増加に起因すると考えられる。さらに、地政学的な課題とインフレ圧⼒がこの期間の当社の運営コストにさらに影響を与えました。

それにもかかわらず、エコペトロールの商業戦略は、OPEC+の減産とカナダの原油供給の制限による原油需要の増加を利⽤しました。同時に、当社の精製製品の差は過去のレベルに⽐べて依然として堅調であり、当社の精製能⼒の成⾧を活⽤することができました。

これに加えて、2023 年には次のような重要なマイルストーンを達成しました。

i) 炭化⽔素では、過去 8 年間で最⾼の年間⽣産量 (737 mbd)、多⽬的パイプラインによる当社史上最⾼の移動量 (306 mbd) を含む最⾼の年間輸送量 (1,113 kbd) を達成しました。統合精製処理量の歴史的記録(420 mbed)。 ii) 探査では、Glaucus-1 が⽬⽴って探査成功率が50% に達し、沖合の探査が確認されました。

iii) 投資では、年間執⾏率 97% を達成し、過去 8 年間で最⾼レベルを達成しました（COP 27.2 兆）。

iv) 燃料価格安定基⾦ (FEPC) の残⾼は 20.5 兆 COP となり、積⽴率は2022 年と⽐較して約 44% 低下し、今年を終えました。

炭化⽔素事業部⾨は、第4四半期にゾルザル•エステ-1、マグナス-1、ビスビタ•セントロ-1の3つの探査成功を含む11の坑井の成功を宣⾔するなど、2023年に注⽬すべき成果を記録した。 2023年に掘削され、2024年1⽉に評価されたオルカ•ノルテ-1坑井は、オルカ-1発⾒以外の貯留層に2つのガス蓄積の存在を確認し、ラグアヒラのガスの可能性を拡⼤しながら、当初のプロジェクトの再評価を引き起こした。沖合⽣産に関しては、 2023 年に平均 737 千バレル/⽇⽯油換算量 (mbed) を達成しました。これは、2022 年と⽐較して 27 mbed の増加を反映しています。コロンビアのルビアレス油⽥とカニョスール油⽥からの多⼤な貢献がありました。

そして⽶国のペルム紀。特に、チチメネとカスティーリャでは、主に空気と⽔の注⼊による⼆次および三次回収⽅法が 1 ⽇の⽣産量の約 41% を占めていました。

中流セグメントでは、2023年の総輸送量は11.8兆COPという同セグメントの歴史的なEBITDAを活⽤し、2022年と⽐較して4,200万バレルの増加となる1,113千バレル/⽇(mbd)に達した。この増加は主に、より重要な要因によるものでした。

リャノス地域での⽣産量の増加、製油所の⽣産の強化、輸送システムの運⽤の最適化により、原油の輸送量が増加しました。

下流セグメントは、1⽇当たり17.6ドルの統合粗利益とともに、記録的な年間処理量42万バレル/⽇(kbd)を達成しました。

この成功は、カルタヘナ原油プラント相互接続 (IPCC) の継続的な稼働と、過去 5 年間で最⾼となる 95% という平均稼働率によって推進されました。

商業⾯では、2023 年第 4 四半期中に商業⼦会社 Ecopetrol US Trading (EUST) を設⽴したことが重要なマイルストーンとなりました。 EUST は、操業開始後の四半期に 1,950 万ドルの EBITDA を達成し、930 万バレルの原油と製品を販売しました。さらに、当社の⼦会社であるエコペトロール•トレーディング•アジアはアジア市場での存在感を引き続き強化しており、当社の輸出量の約53％が⼤陸向けとなっています。

低排出ソリューション事業分野では、天然ガスと液化⽯油ガス（「LPG」）が 2023 年第 4 四半期のグループ総⽣産量の 22% を占めました。再⽣可能エネルギーでは、約 26,294 トンの CO2 相当量の排出を回避しましたが、これはブリサス、カスティーリャ、サンフェルナンドのソーラーパーク、CENIT ソーラーパーク、カンタイユス⼩⽔⼒発電所の運営を通じて削減されました。

⾮従来型の再⽣可能エネルギー源を当社のエネルギーマトリックスに組み込む取り組みの⼀環として、当社は 472 MW (建設中、運⽤中、実⾏中) を統合しました。また、エネルギー効率の分野では、熱エネルギー3.37PJ、電気エネルギー0.52PJの最適化を達成し、グループ事業全体でCO2換算で274千トンの排出量を削減しました。エネルギー最適化技術。

送電および有料道路事業分野では、2023 年に顕著な運営および財務上の成果が記録され、グループの EBITDA の 15% (COP 9.1 兆) 近くに貢献しました。この期間中に、ラテンアメリカでいくつかのプロジェクトが落札され、運営が開始されました。チリでは、ISA Intervial が OrbitalSur Santiago のコンセッションを獲得し、基準設備投資額は 5 億⽶ドル (COP 1.9 まで)。ペルーでは、Grupo Energía de Bogotá とのコンソーシアムにより、総額 8 億 3,300 万⽶ドル (約 3 兆 2,000 億 COP) の建設プロジェクトが落札されました。

TESG の結果について:

環境への取り組みに関しては、 2023 年第 4 四半期に約 3,900 万⽴⽅メートルの⽔が操業で再利⽤され、⽔資源への圧⼒の軽減に貢献しました。さらに、全期間を通じて581,532 トンの CO2換算量が削減されました。

さらに、環境に影響を与える操業に関連する事象は 76% という驚異的な減少を記録し、この分野では過去 5 年間で最⾼のパフォーマンスを記録しました

ドバイで開催されたCOP 28気候変動会議で同社は、2050年までに炭素排出実質ゼロ（スコープ1および2）を達成すること、2030年までに⽇常的なガスフレアリングを排除すること、メタン正味排出量ゼロを⽬指すことなどの野⼼的な⽬標への取り組みを改めて表明した。さらに、同社はメタン排出量の測定、報告、削減における進歩が認められ、国連環境計画(UNEP) に認められました。

2023 年末までに、300 近くの取り組みが循環経済に登録されました。これらの取り組みには、道路部分で使⽤するために再⽣プラスチックで改質されたアスファルトの 14 件のプロジェクト (アスファルト 845 トン、ビニール袋 600 万枚に相当) が含まれていました。

同様に、バランカベルメハ製油所では、リサイクルが難しいプラスチック廃棄物から熱分解油を処理して⾷品包装⽤などの⽤途に使⽤される円形ポリプロピレンを製造するケミカルリサイクルのテストが実施され、成功しました。

社会的側⾯では、2023 年に当社は過去最低の労働災害発⽣率を報告し、当社は世界トップ 5 の⽯油会社の 1 つとなりました。

しかしながら、2023年4⽉のテソロ29油井事故で2名が死亡したことについては遺憾の意を表します。エコペトロールグループの全⼦会社、特に安全基準を維持するために⽇々努⼒を惜しまない各従業員の勤勉と献⾝に感謝しています。そして従業員の誠実さと⽣命を守ります。

社会環境投資に関しては、約5,874億COPが領⼟開発ポートフォリオに割り当てられました。このポートフォリ
オには、社会、環境、地域社会との関係への戦略的かつ義務的な投資が含まれており、国内の経済的および社会的進歩を促進し、社会的格差を削減します。プロジェクトは、教育、包括的な農村開発、起業家精神、ビジネス開発、公共インフラやコミュニティインフラなど、さまざまな分野で実施されました。さらに、エコペトロールは税に代わる事業を通じて、2023年に総額4,168億COPに達する46のプロジェクトの実⾏を主導した。

イノベーションとテクノロジーの観点からは、Econova Innovationネットワークは5つのネットワークから構成されています。
さまざまな地域にまたがるイノベーションセンターを達成しました。

これには、約 110 ⼈の関係者を動員し、120 件の雇⽤機会を創出し、ICT の2 つの分野に焦点を当てた 30 件のベンチャー開発の加速が含まれます。

とりわけ、教育、健康、福祉などの成果が挙げられます。

2024 年に向けて、当社は資本規律を優先し、コストを注意深く管理し、すべてのステークホルダーに価値を⽣み出す効率を⾼めることに引き続き取り組んでいきます。当社の⽬標は、ポートフォリオの多様化と公正なエネルギー移⾏に向けて前進しながら、従来の事業の完全性と価値を保護することです。

リカルド•ロア•バラガン
エコペトロール SA 社⾧

ぐりっと

これだけ長文だと内容を理解するまで時間がかかるので、簡単にまとめました。

✅簡単にエコペトロール社長の要点をまとめるとこうなります

業績概要

2023年は史上2番目に良い財務成績を達成
原油価格下落、地政学的課題、インフレ圧力などの課題を克服
炭化水素事業部：
- 年間生産量737mbd、過去8年間で最高
- 輸送量1,113kbd、過去最高
- 精製処理量420mbed、歴史的記録
下流セグメント：
- 統合粗利益1日当たり17.6ドル、記録更新
- 処理量42万バレル/日、記録更新
低排出ソリューション事業：
- 天然ガスとLPGがグループ総生産量の22%を占める
- 再生可能エネルギーで約26,294トンのCO2排出量を削減
- 472MWの再生可能エネルギーを統合
送電および有料道路事業：
- グループEBITDAの15%に貢献
- ラテンアメリカでいくつかのプロジェクトを獲得

戦略と目標

資本規律を優先し、コストを管理
従来事業の完全性と価値を保護
ポートフォリオの多様化と公正なエネルギー移行
2050年までに炭素排出実質ゼロ（スコープ1および2）
2030年までに日常的なガスフレアリングを排除
メタン正味排出量ゼロ

社会貢献

労働災害発生率過去最低
社会環境投資に約5,874億COPを割り当て
教育、包括的な農村開発、起業家精神、ビジネス開発、公共インフラなどに投資
税に代わる事業を通じて46のプロジェクトを実施

2024年展望

資本規律を優先
コストを注意深く管理
すべてのステークホルダーに価値を生み出す効率を高める
ポートフォリオの多様化と公正なエネルギー移行に向けて前進

その他

2023年第4四半期に商業子会社Ecopetrol US Trading (EUST)を設立
2023年4月のテソロ29油井事故で2名が死亡

✅エコペトロール社長が伝えたいこと・強調していること

2023年は困難な状況下で好業績を達成
資本規律とコスト管理を重視
従来事業を守りつつ、エネルギー移行に積極的に取り組む
社会貢献に積極的に取り組む
2024年も更なる成長を目指す

✅ まとめ

まとめ

エコペトロール社長の2023年振り返りと2024年展望

2023年の業績概要

業績： 史上2番目の良い財務成績を達成
課題克服： 原油価格下落や地政学的課題を乗り越える
炭化水素事業部：
- 過去8年間で最高の生産量
- 輸送量も過去最高を記録
- 精製処理量も歴史的記録更新
下流セグメント：
- 統合粗利益が記録更新
- 処理量も過去最高を達成
低排出ソリューション事業：
- 天然ガスとLPGがグループ総生産量の22%を占める
- 再生可能エネルギーでCO2排出量を削減
- 472MWの再生可能エネルギーを統合
送電および有料道路事業：
- グループEBITDAの15%に貢献
- ラテンアメリカで新プロジェクト獲得

戦略と目標

資本規律とコスト管理：
- 従来事業の完全性と価値を保護
- ポートフォリオの多様化と公正なエネルギー移行
2030年までの目標：
- 炭素排出実質ゼロ（スコープ1および2）
- 日常的なガスフレアリングを排除
- メタン正味排出量ゼロ

社会貢献

労働災害低減： 過去最低の労働災害発生率
社会投資： 約5,874億COPを地域開発に投資
環境対策： CO2排出量削減や再生プラスチックの活用

2024年への展望

成長と価値創造：
- 資本規律とコスト管理を強化
- ステークホルダーへの価値提供に注力
- ポートフォリオの多様化とエネルギー移行を進める
その他：
- 商業子会社EUSTの設立
- 2023年の事故に対する遺憾の意

総括

困難な状況での好業績： 2023年は困難な状況で良い業績を達成
将来への取り組み： エネルギー移行への積極的な取り組み
社会貢献と環境への配慮： 労働災害の低減や環境への貢献に重点

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